第一部分：廣西壯族自治區農業干部學校概況
一、主要職能
二、機構設置情況
第二部分：廣西壯族自治區農業干部學校2022年部門預算情況說明
一、部門收支總體情況說明
二、部門收入總體情況說明
三、部門支出總體情況說明
四、財政撥款收支總體情況說明
五、一般公共預算支出情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費安排情況說明
（二）政府采購預算安排情況說明
（三）國有資產占用情況說明
（四）重點項目預算績效目標等情況說明
第三部分：名詞解釋
第四部分：廣西壯族自治區農業干部學校2022年部門預算報表
表一：部門收支總體情況表
表二：部門收入總體情況表
表三：部門支出總體情況表
表四：財政撥款收支總體情況表
表五：一般公共預算支出情況表
表六：一般公共預算基本支出情況表
表七：一般公共預算“三公”經費支出情況表
表八：政府性基金預算支出情況表
表九度部門預算自治區本級項目支出績效目標申報表
第一部分：廣西壯族自治區農業干部學校概況
一、主要職能
學校主要職能是負責在職農業管理干部、專業技術干部培訓的相關服務工作。我校師資力量豐富，專業廣泛，同時從農業廳機關、廳屬單位以及其他廳局選聘了一批理論水平高，業務能力強的領導、專家擔任兼職教師，建立了一支由自治區農業廳、財政廳、科技廳、自治區黨校等單位的領導和有關高校、科研、生產單位的專家、教授組成的專兼職教師隊伍。
二、機構設置情況
我單位設置辦公室、教務科、培訓科、總務科等4個內設機構。各內設機構主要職能：
（一）辦公室。負責學校黨建工作、日常行政、財務管理、綜合檔案、安全生產、老干服務等工作。兼管人事科，負責人事勞資、崗位設置、職稱評定、推優考核、職工學習培訓、人事檔案、等工作。
（二）教務科。負責學校培訓教學計劃安排、教學管理、教研課題、“三庫建設”等工作。
（三）培訓科。負責制定干部教育培訓計劃方案，承辦培訓業務；學校網站、教育培訓綜合服務平臺管理等工作。
（四）總務科。負責學校后勤服務及保障工作、水電管理、食堂管理、學?；熬S修等工作。
第二部分：廣西壯族自治區農業干部學校2022年部門預算情況說明
一、部門收支總體情況說明
按照綜合預算的原則，廣西壯族自治區農業干部學校所有收入和支出均納入部門預算管理，2022年收支總預算763.1萬元，同比減少52.17萬元，下降6.40%。減少的主要原因是：2021年部門預算安排信息化建設100萬元，2022年部門預算未安排該項資金，在行政事業管理及運行保障安排“三庫建設”支出65萬元。；2022年培訓費支出比2021年減少了74.8萬元。收入包括：一般公共預算財政撥款收入、政府性基金預算財政撥款收入、國有資本經營預算財政撥款收入、納入財政專戶管理收入安排的資金、未納入財政專戶管理的收入安排的資金（事業收入、其他收入）、上年結轉結余收入。支出包括：教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。
二、部門收入總體情況說明
2022年收入總預算763.1萬元，同比減少52.17萬元，下降6.40%。下降的主要原因是：2021年部門預算安排信息化建設100萬元，2022年部門預算未安排該項資金，在行政事業管理及運行保障安排“三庫建設”支出65萬元；2022年培訓費支出比2021年減少了74.8萬元。其中：
（一）一般公共預算財政撥款718.82萬元，同比減少57.29萬元，下降7.38%，占收入總預算94.20%，其中：自治區本級經費撥款718.82萬元、中央補助經費撥款0萬元。
（二）政府性基金預算財政撥款為0萬元。
（三）國有資本經營預算財政撥款為0萬元。
（四）納入財政專戶管理的事業收入0萬元。
（五）事業收入0萬元。
（六）經營收入0萬元。
（七）上級補助收入安排0萬元。
（八）附屬單位上繳收入安排0萬元。
（九）其他收入3.25萬元。
（十）上年結轉結余收入41.03萬元。
三、部門支出總體情況說明
2022年支出總預算763.1萬元，同比減少52.17萬元，下降6.40%。增加的主要原因是：2021年部門預算安排信息化建設100萬元，2022年部門預算未安排該項資金，在行政事業管理及運行保障安排“三庫建設”支出65萬元；2022年培訓費支出比2021年減少了74.8萬元。其中：
（一）按功能分類科目劃分。
1.205類教育支出607.02萬元，同比減少97.56萬元，下降13.85%，占支出總預算79.55%。具體是：205類08款03項“培訓支出”25.2萬元。用于舉辦全區農業系統人員培訓支出。205類08款99項其他進修及培訓581.82萬元，用于在職人員績效工資及單位保運轉支出。
2.208類社會保障和就業支出107.78萬元，同比增加20.27萬元，增長23.16%，占支出總預算14.12%。其中：
（1）208類05款02項“事業單位離退休”57.83萬元。用于單位離退休人員相關支出。
（2）208類05款05項“機關事業單位基本養老保險繳費支出”39.84萬元。用于單位繳納基本養老保險費支出。
（3）208類05款06項“機關事業單位職業年金繳費支出”10.10萬元。用于單位繳納職業年金費用支出。
3.210類衛生健康支出18.43萬元，同比增加9.59萬元，增長108.45%，占支出總預算2.42%。具體是：210類11款02項“事業單位醫療”18.43萬元。用于單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險支出。
4.221類住房保障支出29.88萬元，同比增加15.54萬元，增長108.37%，占支出總預算3.92%。具體是：221類02款01項“住房公積金”29.88萬元。用于單位按照國家政策統一規定為職工計繳的住房公積金支出。
（二）按支出結構分類劃分。
1.基本支出預算?；局С?/span>302.90萬元，同比增加12.41萬元，增長4.27%，占支出總預算39.69%。其中：
（1）人員類項目支出預算252.97萬元，同比增加15.71萬元，增長6.62%，占基本支出預算83.52%。其中：工資福利支出預算188.82萬元，同比增加11.05萬元，增長6.22%，占基本支出預算62.34%；對個人和家庭的補助支出預算64.15萬元，同比增加4.66萬元，增長7.83%，占基本支出預算21.18%。
（2）運轉類公用經費項目支出（商品和服務支出預算）49.93萬元，同比減少3.3萬元，下降5.55%，占基本支出預算16.48%。
2.項目支出預算。項目支出460.20萬元，同比下降64.58萬元，減少12.31%，占支出總預算60.31%。其中：
（1）工資福利支出預算176.80萬元，同比增加8.16萬元，增長4.84%，占項目支出預算38.42%。
（2）商品和服務支出預算268.45萬元，同比下降70.13萬元，減少20.71%，占項目支出預算58.33%。
（3）對個人和家庭補助支出預算6.13萬元，同比增加0.59萬元，增長10.65%，占項目支出預算1.33%。
（4）資本性支出8.82萬元，同比下降8.74萬元，減少49.77%，占項目支出預算1.92%。
四、財政撥款收支總體情況說明
2022年財政撥款收支總預算718.82萬元，同比減少57.29萬元，減少7.38%。收入全部為一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款和國有資本經營預算撥款，包括：自治區本級經費撥款收入718.82萬元、中央補助經費撥款收入0萬元。支出包括：教育支出589.01萬元、社會保障和就業支出81.51萬元、衛生健康支出18.43萬元、住房保障支出29.88萬元。
五、一般公共預算支出情況說明
2022年支出總預算718.82萬元，同比減少57.29萬元，減少7.38%。減少的主要原因是：2021年部門預算安排信息化建設100萬元，2022年部門預算未安排該項資金，在行政事業管理及運行保障安排“三庫建設”支出65萬元；2022年培訓費支出比2021年減少了74.8萬元。其中：
（一）按功能分類科目劃分。
1.205類教育支出589.01萬元，同比減少97.62萬元，下降14.22%，占支出總預算81.94%。：205類08款03項“培訓支出”25.2萬元。用于舉辦全區農業系統人員培訓支出。205類08款99項其他進修及培訓563.81萬元，用于在職人員績效工資及單位保運轉支出。
2.208類社會保障和就業支出81.51萬元，同比增加15.21萬元，增長22.94%，占支出總預算11.34%。其中：
（1）208類05款02項“事業單位離退休”41.67萬元。用于單位離退休人員相關支出。
（2）208類05款05項“機關事業單位基本養老保險繳費支出”39.84萬元。用于單位繳納基本養老保險費支出。
3.210類衛生健康支出18.43萬元，同比增加9.59萬元，增長108.48%，占支出總預算2.56%。具體是：210類11款02項“事業單位醫療”18.43萬元。用于單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險支出。
4.221類住房保障支出29.88萬元，同比增加15.54萬元，增長108.37%，占支出總預算4.16%。具體是：221類02款01項“住房公積金”29.88萬元。用于單位按照國家政策統一規定為職工計繳的住房公積金支出。
（二）按支出結構分類劃分。
1.基本支出預算?；局С?/span>258.62萬元，同比增加7.29萬元，增長6.68%，占支出總預算35.98%。其中：
（1）人員類項目支出預算220.89萬元，同比增加10.41萬元，增長4.95%，占基本支出預算85.41%。其中：工資福利支出預算172.9萬元，同比增加10.26萬元，增長6.31%，占基本支出預算66.85%；對個人和家庭的補助支出預算47.98萬元，同比增加0.04萬元，增長0.08%，占基本支出預算18.55%。
（2）運轉類公用經費項目支出（商品和服務支出預算）37.73萬元，同比減少3.12萬元，下降7.64%，占基本支出預算14.60%。
2.項目支出預算。項目支出460.20萬元，同比減少64.58萬元，下降12.31%，占支出總預算64.02%。其中：
（1）工資福利支出預算176.8萬元，同比增加13.7萬元，增長8.40%，占項目支出預算38.42%。
（2）商品和服務支出預算268.45萬元，同比減少65.13萬元，下降19.24%，占項目支出預算58.33%。
（3）對個人和家庭補助支出預算6.13萬元，同比增加0.59萬元，增長10.65%，占項目支出預算1.33%。
（4）資本性支出8.82萬元，同比下降8.74萬元，減少49.77%，占項目支出預算1.92%。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2022年一般公共預算基本支出258.62萬元，同比增加7.29萬元，增長2.9%。其中：
（一）人員經費情況。
人員經費220.89萬元，占一般公共預算基本支出85.41%。主要包括：基本工資、津貼補貼、機關事業單位基本養老保險繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金等工資福利支出；離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助支出等對個人和家庭的補助支出。
（二）公用經費情況。
公用經費37.73萬元，占一般公共預算基本支出14.59%。主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明
（一）全口徑預算安排“三公”經費情況。
2022年部門預算安排“三公”經費支出3.48萬元，其中：因公出國（境）費用0萬元，公務接待費0.35萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費3.13萬元。
（二）一般公共預算資金安排“三公”經費情況。
2022年一般公共預算資金安排“三公”經費支出預算0.35萬元，比2021年減少3.13萬元，其中：
1.因公出國（境）費0萬元，與上年一致。
2.公務接待費0.35萬元，與上年一致。
3.公務用車購置費0萬元，與上年一致。
4.公務用車運行維護費0萬元，與上年減少3.13萬元。
八、政府性基金預算情況說明
2022年我單位無政府性基金預算。
九、其他重要事項情況說明
（一）行政事業管理及運行保障安排情況說明。
2022年機關運行經費一般公共預算37.73萬元，同比減少3.12萬元，下降7.64%，主要用于本單位為保證日常運轉發生的基本支出，按自治區統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。
（二）政府采購預算安排情況說明。
2022年政府采購預算136.87萬元，同比增加24.61萬元，增長21.92％。政府集中采購預算28.17 萬元，占政府采購預算20.58％；分散采購預算108.7萬元，占政府采購預算79.42％。
1.按政府采購資金類型分類。一般公共預算撥款136.87萬元，占政府采購預算的100%。
2.按政府采購項目類型分類。一是集中采購28.17萬元，其中貨物類采購預算8.12萬元，服務類采購預算20.05萬元。二是分散采購108.7萬元，其中化物類采購預算0.7萬元，服務類采購預算108萬元。
（三）國有資產占用情況說明。
1.公務用車情況
我單位車輛編制數為1輛，定編小汽車實有數0輛，2020年車輛報廢，2022年無部門預算安排購車。
2.新增“三項資產”情況
2022年我單位無新增“三項資產”預算。
（四）重點項目預算績效目標等情況說明。
我校根據全面實施預算績效管理要求，組織做好2022年部門預算績效編制工作，按照科學性、可操作性和管理有用性的標準，結合單位職能、項目內容等實際情況，科學合理地制定具體、可衡量、可實現的績效目標，并圍繞績效目標編制清晰、可量化或定性、便于考核的績效指標，績效指標涵蓋投入、產出和效益等方面。我校嚴格審核各預算單位績效目標編制情況，并按要求完成了2022年部門整體支出績效目標和項目支出績效目標編制工作。我校2022年部門預算共有5個項目納入績效目標編制管理范圍，其中廳本級項目464個，預算資金460.2萬元。重點項目分別是：行政事業管理及運行保障經費來源202.56萬元，事業單位在職人員績效工資185.38萬元。
1.行政事業管理及運行保障202.56萬元。該項目的績效目標是：通過項目實施，完成辦公設備購置26件、套，完成鄉村幫扶點項目1項，完成修繕工程1批等，保障學校各項工作正常高效運轉。
2.事業單位在職人績效工資185.38萬元。該項目的績效目標是：根據自治區人社廳核定的績效工資總額，按月發放事業單位在員人員績效工資及按照規定按時繳納在職人員“五險一金”。通過項目的實施，規范學校收入分配，建立保障公平效率的長效激勵機制，在分配中體現多勞多得，優績優酬，重點向關鍵崗位、高層次人才做出突出成績的工作人員傾斜，有利于調動職工的工作積極性，有利于穩定和吸引人才，建立一支高水平的師資和管理隊伍，有利于增強學校實力和實現科學發展。
項目年度績效目標詳見附表。
第三部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指自治區財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分：廣西壯族自治區農業干部學校2022年部門預算報表
詳見廣西壯族自治區農業干部學校2022年部門預算公開表。